SAP系统学习<基于收货的发票确认>供应商视图(*^_^*)
1.什么是“基于收货的开票确认”？
答：此选项勾上的结果：系统中只有在收货确认后才可以进行发票校验。
2.为什么会有此选项？
答：对供应商进行管控，与此供应商发生的采购业务必须先收货确认后才可以进行发票校验，然后付款。此选项也是在供应商视图（数据）中进行
3.常规的采购流程主要是（下采购订单--做收货确认--进行发票校验--付款），在这种情况下企业先进行收货（得到确定的到货数量），再收到发票（确认发票数量），以此来判断发票数量是否正确。
非正常流程情况：在实际业务中常常出现发票比货物先到，这时为了预防下面情况，严格管控，就要勾上此选项。收货确认后（确认数量），才能发票校验。
（1）若是到货数量价值=发票金额，则正常发票校验，然后付款。
（2）若是到货数量价值<发票金额，则需要谨慎处理，是货物中途损失？还是供应商多开票？（后一种情况可能导致多付款）
（3）若是到货数量价值>发票金额，或许就需要供应商补开发票。